El Informe de ventas de ANYMARKET es una herramienta que ofrece mayor visibilidad y control sobre su operación.
Con él, puede realizar un seguimiento detallado de la gestión de ventas, analizando información estratégica para la toma de decisiones, además de utilizar la función Volver al estado del pedido, que permite corregir situaciones específicas y garantizar una mayor agilidad en el flujo de pedidos.
Índice:
- Gestión de pedidos
- Restaurar estado del pedido
Gestión de pedidos
Para generar un informe con las ventas de sus anuncios, siga los siguientes pasos:
Vaya al menú Inicio > Hojas de cálculo > Ventas > Exportar;
En esta pestaña, filtre los datos que desea exportar con algunas opciones de filtro:
- Marketplace: en este filtro, puede elegir qué Marketplaces aparecerán en el informe.
- Estado: en este filtro, puede elegir qué estados aparecerán en el informe.
- Código en el Marketplace: en este filtro, puede elegir el código de la venta que aparecerá en el informe.
- Cliente: en este filtro, puede elegir qué cliente aparecerá en el informe.
- Estado de la transmisión: en este filtro, puede elegir solo las ventas de los SKU con un estado determinado.
- Versión de exportación: en este filtro, puede elegir entre el informe Estándar y el informe Con dirección de cobro.
- Período: en este filtro, puede seleccionar un período de 3 meses.
Haga clic en Exportar para generar el informe.
En ese ejemplo, realizamos el filtro por los Marketplaces Amazon, Garbarino y Mercado Libre con el status Pagado
Abajo se presenta el HISTORIAL DE EXPORTACIONES. En él, es posible mirar la situación, el procesamiento de los reportes y descargarlos.
5. Haga clic en 
, para descargar el reporte.
Revertir estado del pedido
Con esta herramienta, puede revertir el estado de su venta en ANYMARKET siempre que necesite realizar algún ajuste antes de un nuevo envío desde su ERP a ANY.
Ejemplo: El archivo de la factura ha sido rechazado por el marketplace en la etapa de facturación. En ese momento, el estado de la venta en ANY es Facturado, mientras que en el canal de venta aparece como Pagado. Para enviar un nuevo documento de factura corregido, será necesario revertir el estado de la venta en ANY a Pagado. De este modo, será posible volver a enviar los documentos y, posteriormente, avanzar el estado a facturado.
Exportación de la hoja de cálculo para revertir el estado del pedido
Para revertir el estado, vaya a la pestaña Importar y haga clic en el botón Descargar:
1. Descargue la hoja de cálculo «Volver al estado del pedido» con los datos ya rellenados y actualice los nuevos estados.
Después de iniciar la exportación, siga el procesamiento del archivo en la pestaña Exportaciones;
2. Si lo prefiere, también puede descargar la hoja de cálculo «Modelo de devolución del estado del pedido» (sin datos) y rellenarla según las instrucciones disponibles en la pestaña Documentación.
Es obligatorio completar todas las columnas de la hoja de cálculo para cambiar el estado del pedido.
En la columna NUEVO ESTADO, indique el estado al que desea volver el pedido. Esta columna solo acepta los siguientes valores:
Pendiente
Pagado
Facturado
Enviado
Finalizado
El cambio de estado sigue reglas específicas, que varían según el estado actual del pedido. Son las siguientes:
Un pedido con estado actual Cancelado puede cambiarse a:
- Pagado
- Facturado
- Enviado
- Completado
Un pedido con estado actual Completado puede cambiarse a:
- Pendiente
- Pagado
- Facturado
- Enviado
Un pedido con el estado actual Enviado puede cambiarse a:
- Pendiente
- Pagado
- Facturado
Un pedido con el estado actual Facturado puede cambiarse a:
- Pendiente
- Pagado
- Un pedido con el estado actual Pagado puede cambiarse a:
- Pendiente
Importación de la hoja de cálculo para revertir el estado del pedido
Después de completar la hoja de cálculo con los datos necesarios, seleccione el archivo en el botón Seleccionar hoja de cálculo, haga clic en Restablecer estado del pedido y siga el procesamiento directamente en la pestaña Importar.
Siga el procesamiento de la hoja de cálculo Volver al estado del pedido en la pestaña Importaciones.
La nueva columna Tipo de archivo muestra qué hoja de cálculo se está procesando en la línea.
Si es necesario, utilice el botón Actualizar lista para seguir el progreso hasta su finalización.
Además, puede confirmar el cambio de estado directamente en la línea de tiempo del pedido.
